手机彩票网三里屯街道办事处
日期:2019-02-18 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
手机彩票网三里屯街道办事处2019年部门预算公开目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
附件:1.收支预算总表(预算01表)
2.部门收入总表(预算02表)
3.部门支出总表(预算03表)
4.财政拨款收支总表(预算04表)
5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7.政府性基金预算支出表(预算07表)
8.一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表
三里屯2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(一)部门机构设置:根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网街道机构关改革实施意见》,中共北京市手机彩票网委三里屯街道工作委员会、手机彩票网三里屯街道办事处内设19个科室。分别为工委办公室、组织科、宣传科、纪检监察科、武装部、工会、妇联、团委、行政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社会建设办公室、司法所、城市管理队;事业单位3个,为北京市手机彩票网三里屯街道社会保障事务所;为北京市手机彩票网三里屯街道社区服务中心、北京市手机彩票网三里屯街道文化服务中心。 主要职责:贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区手机彩票网街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(二)人员构成情况
三里屯部门行政编制101人,实际89人;事业编制40人,实际32人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)90人。
离退休人员93人,其中:离休3人,退休90人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年三里屯街道将重点抓好以下六个方面工作;一是源头治理,功能疏解责任化。紧密对接区“疏整促”部署要求,推动功能疏解向纵深发展,向背街小巷延伸、向精品项目延伸、向精细管理延伸。强化刚性任务的责任落地,兼顾统筹协调与多方联动,确保按时完成任务指标。二是精雕细琢,城市管理标准化。加速城市精细运行管理体系建设,做细做实“街巷长”机制、全面加强“小巷管家”队伍建设。结合绿化成景、牌匾规范、地面整修等内容,逐街逐巷进行治理,建立城市管理标准化体系。结合“吹哨报到”,建立长效管控机制,确保整治效果。三是齐心协力,平安建设立体化。聚焦重大安保维稳,切实做好2019年“一带一路”峰会、国庆、园博会等重大活动安保维稳工作。聚焦安全生产,持续打击“五小企业”、“六小场所”违法生产经营,坚决杜绝各类安全生产事故。聚焦矛盾化解,加快调解“2018年矛盾化解年”的挂账案件,力争2019年内全部解决。聚焦创卫工作,进一步加大“十乱”整治力度,实施重点突破,确保创卫工作不丢分。四是细致入微,民生保障人性化。持续推进公共服务保障体系建设,加大对困难群体救助力度。将健康体检、无偿献血等工作落到实处。持续关爱残特家庭,推进助残帮困服务功能落实。全力以赴完成四经普任务。五是精益求精,社区建设精细化。全要素小区、全景楼院建设全速推进,完善小区自管会、议事平台、准物业管理等机制,完成北三里社区南楼西小区的老旧小区物业管理转型升级建设。高标准完成社区“两委”换届工作,周密部署、精心组织,抓关键环节,确保换届圆满成功。六是传承创新,文化建设艺术化。以“文化三里屯”建设为牵引,借助文化艺术节、百姓同乐会、森林演出季等大型活动,打造群众文化“四个一百工程”,进一步促进中西文化交融,提升区域文化软实力。
二、收入预算说明
2019年收入预算8124.2129万元,比2018年5878.9397万元增加2245.2732万元,增长38.19%其中:财政拨款8124.2129万元,比2018年5878.9397万元增加2245.2732万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3493.57万元,占总支出预算43.0%,比2018年3096.00万元增加397.57万元,增长12.84%。
(二)项目支出预算4630.6429万元,占总支出预算57.0%,比2018年2782.9397万元增加1847.7032万元,增长66.39%。其原因是公共服务经费、民生家园项目较去年预算增加较多。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
三里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算16.63万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.15万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.33万元,与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算持平;公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元,比2018年预算数减少0.15万元。主要原因:减少公务用车使用。
五、部门政府采购预算说明
2019年三里屯部门政府采购预算总额45.1万元,其中:政府采购货物预算45.1万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年手机彩票网三里屯街道办事处1家行政单位以及1家纳入规范管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.9454万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年手机彩票网三里屯街道办事处部门固定资产总额35911.4285万元,其中:汽车13辆,231.7052万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园项目填报绩效目标,详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件: